Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry od 2.3. do 9.3.2011

Protokol o odovzdaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle §5b zákona č. 546/2010 Z. z.
Dodávateľ Var. symbol Zaplatená čiastka Mena Zaplatené dňa
Tradip, s.r.o. 2011001 5 240,88 EUR 09.03.11
UNIVIS s.r.o. 110100279 43,20 EUR 08.03.11
KLIMA KONZULT, spol. s r.o. 50001111 73,51 EUR 08.03.11
Siemens IT Solutions and Services s.r.o. 532003802 349,44 EUR 08.03.11
PP & P Co., s.r.o. 11013 666,00 EUR 08.03.11
PARKET MILO s.r.o. 1100013 6 414,48 EUR 04.03.11
IURA EDITION, spol. s r.o. 1101101550 53,24 EUR 04.03.11
DAD-TEL, spol. s r.o. 2011042 47,80 EUR 04.03.11
Ing. Pavol Regina - "REGINA" 20110854 18,58 EUR 04.03.11
Agentúra VKM, s.r.o. 110141 34,50 EUR 04.03.11
SLOVNAFT, a.s. 4590093513 3 011,48 EUR 04.03.11
OFPRINT spol. s r.o. 7111021 50,00 EUR 03.03.11
Vizada Networks spol. s r.o. 2010120053 124 560,11 EUR 03.03.11
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 201100316 218,02 EUR 03.03.11
Mária Lenková Turčianske vydavateľstvo 58211 25,00 EUR 03.03.11
VICOM s.r.o. 20110313 1 554,12 EUR 03.03.11
ActivIT, s.r.o. 201102004 390,38 EUR 02.03.11
SHMÚ 2111000055 2 308,28 EUR 02.03.11
SHMÚ 2111000054 3 414,00 EUR 02.03.11
 
 
Ing. Stella Okruhlicová, riaditeľka odboru financovania a účtovníctva
Hore

Súvisiace odkazy