Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry od 12.5. do 1.6.2011

Dodávateľ Var.symbol Zaplatená čiastka Zaplatené dňa
Orange Slovensko a.s. 0003149713 9 815,75 12.05.2011
Kon.skupina Podzemná voda s.r.o. 22011 9 333,60 12.05.2011
Ing. Jozef Micenko, B-plus 092011 3 632,75 16.05.2011
DIMANO a.s. 201100289 4 604,04 17.05.2011
JoMi TRADE, s.r.o. 92011 6 254,45 19.05.2011
GEO Slovakia s.r.o. 2011093 33 102,82 24.05.2011
Orange Slovensko a.s. 0137063202 4 514,26 24.05.2011
Hauenland s.r.o. 110987 27 253,68 24.05.2011
ŠEVT a.s. 2112004758 7 019,33 30.05.2011
HYDEKO-KV 0511 5 651,59 16.05.2011
SHMU 2111000164 3 414,00 20.05.2011
T-Com 8726105748 3 774,48 23.05.2011
Slovnaft a.s 4590121758 4 276,80 01.06.2011
       
 
 
Ing. Stella Okruhlicová riaditeľ odboru financovania a účtovníctva
Hore

Súvisiace odkazy